| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0010/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | preplatok EE dom služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | -216,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOB_0010_010 |
| Zverejnené: | 22.08.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 19:26.
